工作职责：
1、 负责与公司内部相关部门协调，确定对供应商的扣款项目及金额；
2、 规范应付账款系统的会计核算，保证结算数据的正确；
3、 审核付款凭证；合理组织下属员工与供应商对账、处理、解决对账过程中发生的问题；
4、 协助财务经理组织公司的商品盘点，并对盘点的结果进行追踪和分析，进行恰当的财务调整。
5、 完成月度经营分析报告；对公司举行的供销活动进行追踪、收集有关资料并加以分析；
6、 协助会计主任完成各类的财务报表，按时完成每月的各项财务报表，对异常情况进行追踪分析，即时向财务经理汇报；配合财务经理进行财务分析
7、 完成上司交办的各项工作。
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更新于：2025-01-15