周末双休 对公审批 应付
6-10K 珠海 3-5年 大专
负责对公支付审核（审核合同、发票、前置流程）、拦截不合规票据 9~6 周末双休 节假日休 【要求】 统招本科学历毕业 3年以上财务岗位正式工作经验。 需要
工作时间：9:00-18:30，大小周 福利待遇：入职买五险；节假日福利；不定期团建等 岗位职责： 1.负责接收代理账单和核对账单的工作； 2.及时查找账单问
应付会计 招聘要求 核心定位：聚焦供应商往来账核对、送货单、入库单，系统匹配、差异处理及付款流程执行，确保账实相符、付款资金安全与合规。 一岗位职责 1
一、岗位职责 1.供应商付款管理：审核采购订单、入库单、发票等原始凭证的真实性、合法性与准确性，确保“三单匹配”。准确、及时地完成供应商对账，编制应付账款账龄分
岗位职责： 1.审核付款单据，并完成相应入账，及时回答业务关于财务的相关问题； 2.基于采购系统进行费用计提，编制重要科目的费用计提底稿； 3.固定资产的财务管
岗位职责： 1. 每月和供应商对账； 2. 整理供应商退保证账款，开发票； 3. 整理认证收到的供应商发票； 4. 财务系统中核销发票，制作应付凭证； 5. 制
1.核对入库单据，系统生成采购发票； 2.催收、登记进项发票，采购合同资料，准确、及时提供当月税额情况； 3.开具销项发票，认证进项，预测本月税额； 4.出未付
岗位职责: 1. 负责日常应收款项的核对与跟踪； 2. 负责日常应付款项的核算与支付安排； 3. 定期与供应商及客户进行账务核对； 4. 对接客户、供应商跟
1. 负责暂估入账处理，执行采购订单、入库单与发票的三单匹配工作，确保数据准确无误； 2. 负责增值税发票的查验、认证及抵扣流程管理，协助处理税务差异调整事项；
一、工作内容： 1.每月与供应商对账 2.审核采购数据 3.核对每月物流运费 4.核对搬运费用 5.核对仓管搬运费 6.完成上级领导的安排 7.配合财务部的操作
岗位职责： 1.审核工厂采购订单，核对抬头/供应商名称、报价单； 2. 完成金蝶系统账套所有采购入库单、采购退料单下推生成应付单； 3. 核对供应商月结对账单（
岗位职责: 1、负责接收代理账单和核对账单的工作; 2、及时查找账单问题并提出解决措施及时解决问题; 3、负责跟进渠道运营状态及时请款及安排购汇; 4、负责渠道
岗位职责： 1、单据审核与账务处理 1）负责审核门店费用、原材料自采等报销单据确保票据合规性并完成账务处理; 2）审核原材料进货、调拨、报废等成本数据，、核
岗位职责： 1. 负责酒店日常现金及银行款项的收付工作，确保资金流动的安全与准确。 2. 管理和保管发票，包括发票的领取、开具及核销，确保税务合规。 3. 及时
一、岗位职责： 1、负责编制每月供应商集中付款计划，及时提交管理层评审，确保付款数据的准确性； 2、接收并审核采购发票，及时入账，确保发票合规，保证应付账款入
岗位职责: 1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销； 2、负责审核供应商的对账，请款，安排付款 3、银行凭证制作、装订、保管；核算工资和发放 4.负责进
应付会计 岗位职责： 1.建立各类日记账、明细账,正确运用会计科目编制记账凭证,做到原始凭证齐全有效,记账凭证； 2.每天提供应付表，完成公司财务应付工作； 3
岗位职责: 1. 负责供应商对账复核，跟踪进项发票及付款结算资料的提交进度。 2. 审核费用报销单据，确保符合公司财务制度及相关规定。 3. 管理各
工作内容： 核对单据，对账，审核凭证，报销单整理 试用期3800，转正4500 岗位要求： 1、专科以上学历， 2、会计专业，男女不限，有无经验均可 工作时间：
1.负责应付账款全流程核算，对接采购、供应商，核对采购发票、入库单等相关单据，确保数据准确。 2.编制应付账款凭证，登记相关台账，定期与供应商对账，及时处理对账
1、负责日常采购付款及应付单据审核，并完成相应账务处理工作。 2、负责采购合同价格与执行价格的一致性审核。 3、跟进应付账款、预付账款情况，并对账龄较长的预付款
前期负责母公司的应付，后期协助子公司的全账。 岗位职责： 1、负责供应商发票的审核及应付账款的准确录入； 2、定期核对往来账目，确保应付账款余额真实、
岗位职责： 1、按照公司财务制度的要求，负责日常付款单据及发票的审核，保证票据的合法性、完整性与合规性； 2、及时处理审核通过的单据及时安排付款，并及时准确完成
职位描述 1、全面负责所在业务线的应付结算全流程管理，包括但不限于付款及报销单据审核、成本结转、往来账款核对，对数据的准确性、完整性与合理性负总责； 2、深入理
1、核对单据，统计数据，核算应付款项； 2、核对单据、ERP系统，统计数据，核算应收款项； 靠近泰州市海陵区华港镇，通勤20分钟左右； 上午：7:30—11:3
岗位职责 1、应收账款管理：审核和管理销售合同，负责应收账款的收集、核算与汇总， 统计销售到期账款并提供销售部门及时催收，减少坏账风险。 2、对账和开票：定期与
岗位福利：有三餐食宿+社保 任职要求 1.对数据敏感，逻辑清晰，细心严谨，数字核对不出错； 2.性格果断、沟通能力强，能独立与供应商对接货款、协商对账及付款事
工作内容 1、负责应收账款的核算、对账与催收，定期编制账龄分析表，跟进异常款项并协助处理； 2、负责应付账款的审核、入账与支付安排，核对采购发票与入库单据，确保
一、岗位职责 （一）会计信息与报告 1.负责公司日常会计核算工作，确保会计信息真实、准确、完整。 2.负责编制并报送公司月度、季度和年度财务报告，以及各类财务专- 岗位职责： 1、负责企业应收款项的核算与管理，确保账务准确、及时； 2、处理应付账款相关事务，包括供应商对账、付款安排及票据审核； 3、协助完成月度
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