应收款专员
5-6K
上海闵行区曹行镇1-3年本科
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工作内容： 1、负责应收账款的管理和账目核对，确保账务的准确性； 2、处理与客户的结算事宜，包括发票的核对和支付流程的管理； 3、协助完成财务报表的编制工作，以 -
岗位要求： （1）15年以上财务工作经验 （2）5年以上财务总监工作经验 （3）拥有注册会计师、高级会计师、税务师 管理会计师证书之一 （4）有财税咨询、财税培 -
1.负责执行公司会计核算制度及财务管理制度，进行业务部门财务核算 2.负责日常的账单处理、费用审核、财务核算、编制财务报表 3.负责对业务部门的经营数据进行分析 -
1. 协同当地财务团队与业务部门合作，提供日常财务支持分析和建议，支持业务决策。 2. 涵盖各相应财务工作模块中的报告和分析，并不局限于包括编制和分析财务报表 -
职位介绍： 1、根据国际会计准则，协助制定公司财会相关制度； 2、按照公司要求和专业角度，规范子公司财务工作质量； 3、推进各子公司业财系统上线，不断迭代自动 -
1、负责日常收支的管理和核对; 2、办公室基本账务的核对; 3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 4、负责登记现金、银行存款日记 -
注：此岗位偏行政侧！！不是财务、会计或者审计岗！ 岗位职责： 1.协助财务总监开展日常管理工作及部门协调工作； 2. 协助财务总监完成融资资料的整理及编制工作
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1、负责商办集团（商业街、写字楼、长租公寓、物业）的预算管理，建立并完善规范、高效的预算体系； 2、监督和指导子公司制定、分解经营目标及工作计划，跟进实施并及时
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一、财务经理的岗位职责 1、日常管理与制度建设： 负责财务部的日常管理工作，组织制定和完善财务管理制度及相关规定，并监督执行，确保公司财务活动的合规性和规范性。 -
岗位职责： 1.制定公司财务战略规划、协助决策层制定公司发展战略，负责其财务功能领域内短期及长期的公司决策和战略； 2.制定、管理和实施公司的经济、财务制度、标 -
岗位职责: 1、费用核算：执行公司的报销制度、资金管理相关制度，进行区域营销费用核算： （1）区域营销费用的审核：依据审核清单指引，对费用合理性、真实性做出基本 -
1、财务管理： 负责日常账务的审核监督、公司报表的发报，账务标准制定更新、年中年末预算编制、现金流管理和资金筹集等。 2、财务报告和分析 负责准备和分析经营分析 -
岗位职责： 1、及时准确地进行记账处理、费用审核等工作，负责律所全盘账务及内控管理； 2、正确计算收入、费用、成本，处理财务成果，负责月度、季度纳税申报及汇算清 -
非统招不考虑！非本科不考虑！第一学历非财务相关专业不考虑！ 岗位内容： 1. 负责公司财务预算、资金管理、财务报表等财务管理工作。 2. 合理安排资金，制定有效
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岗位职责： 1、 建立采购降本评估体系，深挖采购降本机会，领导业务迭代降本运营机制 2、 与业务负责人建立毛利预算目标管理机制，拆解目标实现路径，并建立监控和闭 -
岗位职责：（base：上海） 1、 完成实物组日常报销单据扫描、入柜、清柜工作； 2、票据领用，购买。开具与保管工作； 3、财会文件的准备、归档和保管； -
工作职责: 1. 协助负责企业税务相关事项如：分公司纳税申报、税务登记、税局外勤等； 2. 协助负责企业发票相关事项如：开票审批、发票认证、开票内容维护等； 3 -
岗位职责： 1.全面负责现金、银行收付、银行收/结汇等业务； 2.费用报销业务以及费用发票的审核、入账归档； 3.月度现金盘点、银行余额、明细对账，确保账实一致 -
岗位职责： 1.对公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、做账、监督； 2.参与公司年度预算的制定、月度资金使 -
岗位职责： 1、负责发票管理，包括开票、进项抵扣、税控资料的管理等； 2、负责集团内各公司的纳税申报、税款扣缴、退税申请、汇算清缴等； 3、负责和税务、统计等外 -
职责： 1、每日负责及时将网银审核会计和出纳处转来的关于货币资金款项收付的原始单据进行整理并审核凭证，保证凭证附件的完整； 2、每日凭证审核完毕后，完成对资金日
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吃苦耐劳 对全电开票功能熟悉 会开全电发票 1.完成日常报销/供应商付款的审核并通过网银付款，及时整理好付款凭证。 2、对现金及银行存款的安全、完整负有责任
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岗位职责: 1、根据复核的记账凭证记账，编制相关会计报表； 2、负责银行对账单的核对，并及时按月编制银行存款余额调节表等； 3、负责复核每笔经济业务是否正确、合
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岗位职责要求 1：负责公司抖店、唯品会，爱库存，得物等各电子渠道对账制作及收款，费用核算，应付账款等。 2：及时准确登记电商业务每月相关财务数据统计入账，并协助 -
1.与业务合作单位对接开票，对账等事项; 2.加强原始凭证审核、编制好记账凭证，及时登记各类账簿;做好统计、汇总、上报工作; 3.协助项目结算资料及日常费用单据 -
职责描述： 1、 根据《企业会计制度》等有关规定，结合板块自身的特点，开展板块财务运营分析工作； 2、 及时更新板块营收，应收未收款数据，预测分析经营情 -
1、来货数量核对、采购成本确认、运费分摊，录入ERP系统，并登记完成《每日运费分摊表》； 2、审核销售明细和收款明细，把挂账客户的账款情况统计好,并在每天下班前 -
岗位职责： 1、负责公司银行账户、现金、第三方收款平台账户管理，编制资金日报和月报及资金管理相关报表； 2、日常报销、付款单据审核； 3、负责资金日常结算工作， -
岗位内容： 1、按照现金和银行结算制度，完成银行及现金的收付业务，做到日清月结，准确及时编制《资金日报》； 2、依据公司发票管理制度规定，受理业务人员开票需求， -
岗位职责: 1、负责日常付款审核工作，报销凭证复核，整理汇总; 2、负责应收对账工作，包括统计/整理账期客户应收以及与销售对账 3、负责ERP系统收款、退款审核
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