应付主管
8-12K 深圳龙岗区坂田 3-5年 大专
岗位职责： 1.负责接收代理账单和核对账单的工作； 2.及时查找账单问题并提出解决措施及时解决问题； 3.负责跟进渠道运营状态及时请款及安排购汇； 4.负责渠道
一、招聘要求 教育背景: 会计学、财务管理、审计、金融等财务相关专业本科以上学历（或中级以上专业技术职称） 二、工作经历: 生产企业工作背景，具备专业的财务数
岗位内容： 1、统筹供应商和物流商月度应付对账工作，确保货款结算准确与及时。 2、负责月度应付账款的暂估与结算核算账务处理，确保账面应付的准确和实时呈现。 3、
岗位职责 一、供应商生命周期与付款结算管理 1.供应商主数据与准入：建立并维护供应商准入的财务审核标准，管理供应商主数据（包括银行账户、付款条款、信用条件）的准
岗位职责： 1、负责应付账款的管理与核算，确保账务处理的准确性及及时性； 2、优化应付账款流程，提升工作效率，降低财务风险； 3、与供应商保持良好沟通，处理付款
岗位职责: 1. 负责管理和优化酒店的应付账务流程 2. 确保账目清晰，及时处理应付账款 3. 与相关部门协作，提高工作效率 任职要求： 1. 具备出色的沟通
【主要职责】 1、成本核算和库存商品管理： ①按权责发生制及时准确核算产品成本。 ②分析成本波动异常原因。 ③期末库存账实核对及库存结构分析。 2、应付核算：
岗位职责: 1.管理和监督日常应付账目，确保所有财务记录准确无误； 2.参与月度和年度的财务结算，协助编制财务报表； 3.支持团队完成财务相关任务，确保财务流程
岗位职责： 1、负责采购/物流合作商全流程财务相关的工作，保障公司和供应商的货款结算准确及高效。 2、供应商对账、付款制度及流程建立。 3、负责审核及管理供应商
岗位职责： 1、独立负责公司应收款项，对接客户公司应收款账单出账核对及回款工作； 2、负责应收数据报表每日统计，反馈回款情况，款项催收； 3、物流供应商的账务
岗位职责 1.应付账款核算与管理 负责公司供应商应付账款全流程账务处理，包括采购发票审核、应付账款入账、冲销、调整等工作，确保账务处理及时、准确，符合企业会计准
岗位职责： 1、流程优化与系统推荐：主导推动供应商对账、发票开具与校验流程的智能化、自动化升级，针对委托加工业务结算痛点，提升效率与准确性； 2、账务统筹与核算
供应链会计是连接企业采购、生产、仓储、物流等供应链环节与财务核算的核心岗位，核心职责是对供应链全流程的资金流、成本流进行精准核算、监控与分析，确保供应链业务与财
【岗位职责】 1、审计每日收入数据，支持报告和凭证、确保每日及每月收入和付款及时调节、确保所有收入被记录和报告、确保所有礼券或免费券根据政策得到控制、审查所有- 岗位要求： 1、有至少1年联号酒店应付岗位工作经验； 2、能编制记账凭证； 3、有一定的税务相关知识； 4、负责与供应商对账并编制账龄报表； 5、熟悉AC和IP
1、定期进行客户账龄、账款差异等工作进行核查、分析，并协同各部门提出合理化建议； 2、编制应付/应收账款相关工作报表； 3、安排付款计划，执行、优化付款流程;
岗位职责: 1.Monitor team’s performance to achieve PTP SLA/KPI/KOM. 2.Oversee PTP act
负责对公支付审核（审核合同、发票、前置流程）、拦截不合规票据 9~6 周末双休 节假日休 【要求】 统招本科学历毕业 3年以上财务岗位正式工作经验。 需要
岗位职责： 1. 每月和供应商对账； 2. 整理供应商退保证账款，开发票； 3. 整理认证收到的供应商发票； 4. 财务系统中核销发票，制作应付凭证； 5. 制
岗位职责: 1. 负责日常应收款项的核对与跟踪； 2. 负责日常应付款项的核算与支付安排； 3. 定期与供应商及客户进行账务核对； 4. 对接客户、供应商跟
岗位职责： 1、单据审核与账务处理 1）负责审核门店费用、原材料自采等报销单据确保票据合规性并完成账务处理; 2）审核原材料进货、调拨、报废等成本数据，、核
岗位职责： 1. 负责公司日常会计凭证编制、账务处理，规范账务核算，按时完成月末结账工作，保证账务处理准确及时。 2. 审核员工各类费用报销单据，核查单据合规性
1.核对入库单据，系统生成采购发票； 2.催收、登记进项发票，采购合同资料，准确、及时提供当月税额情况； 3.开具销项发票，认证进项，预测本月税额； 4.出未付
1、工作态度积极、细致、严谨负责，责任心强，有良好的沟通能力； 2、熟练金蝶ERP系统、能熟练运用Excel函数； 3、要求有会计初级证书，无证书者暂不考虑。
职位描述： 1. 掌握应付会计的三单匹配原则，根据此原则审核供应商发票和入账。 2. 整理供应商付款清单入账并清账； 3. 集团内国内外关联方月度对账； 4.
应付应收 岗位职责 1、对客户进行账单制作并发送给客户或者业务员 2、负责TMS中客户报价和销售名义成本的维护 3、现金银行日记账记录更新准确并做好现金管理 4
岗位职责: 1、负责接收代理账单和核对账单的工作; 2、及时查找账单问题并提出解决措施及时解决问题; 3、负责跟进渠道运营状态及时请款及安排购汇; 4、负责渠道
一、岗位职责 1.供应商付款管理：审核采购订单、入库单、发票等原始凭证的真实性、合法性与准确性，确保“三单匹配”。准确、及时地完成供应商对账，编制应付账款账龄分
职位描述 1、全面负责所在业务线的应付结算全流程管理，包括但不限于付款及报销单据审核、成本结转、往来账款核对，对数据的准确性、完整性与合理性负总责； 2、深入理
岗位职责: 1. 负责日常账务处理及凭证的整理与归档； 2. 协助完成月度和年度的账务结算工作； 3. 参与财务数据的核对与报表的编制； 4.
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